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昆明学院2019年预算公开
目录
 
第一部分 昆明学院2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明学院2019年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、基本支出预算表
七、基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、市本级绩效目标表-1
十一、市本级绩效目标表-2
十二、市对下绩效目标表
十三、政府采购表
十四、部门整体支出绩效目标表
十五、部门基本信息表
十六、行政事业单位资产情况表
昆明学院2019年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明学院是教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校，在原昆明师范高等科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成，是目前云南省学科门类最齐全的本科学校，学校的主要职责是：1、贯彻党的教育方针，实施综合大学学历教育，培养高素质应用型人才。2、整合科技资源，加强科研平台建设，开展基础应用科学技术研究。3、加强校政、校企、校校合作，立足昆明、服务云南，做好社会服务工作。4、加强国际交流合作，积极推进与南亚、东南亚、欧美的项目合作。5、培育大学文化，弘扬优秀传统文化，做好文化传承工作。6、完成省、市政府交办的工作。
（二）机构设置情况
学校根据高校职能特点将机构设置分为党群组织机构、行政管理机构、教学业务机构、教辅业务机构、科学研究机构、后勤服务机构、派出及临时机构7大类。
党群组织机构包括：党委办公室、纪委办公室、党委组织部、党校、党委宣传部、党委统战部、学生工作部（人民武装部合署）、学校工会、学校团委、机关党总支；
行政管理机构包括：校长办公室、人事处、教务处、教学质量监控与评估中心、计划财务处、监察处、审计处、科研处、学生处（人民武装部合署）、招生就业处、资产与实验室管理处、保卫处、离退休工作处、基建处、国际交流合作处；
教学业务机构包括：经济学院、社会管理学院、教师教育学院（教师教学发展中心）、学前与特殊教育学院、体育学院、人文学院、外国语学院、音乐学院、美术与艺术设计学院、信息技术学院、自动控制与机械工程学院、城乡建设与工程管理学院、农学院、医学院、旅游学院、数学系、物理科学与技术系、化学科学与技术系、生命科学与技术系、马克思主义学院、继续教育学院；
教辅业务机构包括:图书馆、学报编辑部、现代教育技术中心；
科学研究机构包括：昆明科学发展研究院、昆明滇池（湖泊）污染防治合作研究中心、昆明南亚东南亚合作战略研究院、高教研究与发展规划中心；
后勤服务机构包括：后勤集团、校医院、场馆管理服务中心、资产经营管理有限责任公司；
派出及临时机构包括：昆师路校区管理委员会、实训基地管理委员会、对外合作与扶贫办公室、老校区处置和搬迁善后工作办公室、附属经开学校。
（三）重点工作概述
1、全面加强党对学校各项工作的领导。以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，全面推进全校总的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高我校党的建设质量。
2、全面深化学校综合改革。继续全面深化综合改革，以“院为实体，突出主体”为理念，制定校院（系）两级目标管理办法，推动管理重心下移，调动全体教职工的积极性、主动性。积极推进学校内部管理体制改革，围绕“十三五”事业发展规划的各项任务，以“定编、定岗、定员”、“奖励性绩效工资分配”和“完全学分制”改革为龙头，全方位推进改革。
3、继续做好硕士学位授权点建设工作
做好学校首批硕士研究生培养和管理工作；进一步加强硕士学位授予单位和授权点的建设，做好人才培养方案、配套管理制度的制定，开展研究生部网站建设，快速推进研究生管理系统采集使用工作，完善研究生招生章程，加强招生宣传力度、校内外导师遴选、昆明学院研究生部管理制度建设等硕士研究生招生的工作；开展拟新增硕士学位授权点的遴选、规划及建设工作，按照申报硕士学位授权点的标准搞好学科建设，为学校申报新的硕士点、扩大研究生招生规模做好准备。
4、做好学校应用型示范高校建设工作
按照《昆明学院应用型人才培养示范院校建设方案》要求，推动学校综合实力、人才培养、科技研发、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作等方面的改革与创新，切实提高应用型本科教学质量和人才培养质量。推进“昆明学院应用型示范院校建设项目”立项建设项目工作；科学合理使用省市核拨经费，切实做好旅游类专业群、机械设计制造及其自动化专业群、软件工程、学前融合教育、化学专业（食品药品检验方向）特色专业和特色专业群的建设工作。
5、逐步启动完全学分制改革工作
作为“云南省高校实施完全学分制改革”的前期调研和后期改革12家试点学校之一，编制云南省高校的完全学分制改革调研工作和具体实施方案。统一全校思想，加强顶层设计，合理配置课程、教师、教学设施资源等学校资源。
6、积极进行审核评估整改工作
根据审核评估结论和专家反馈意见，积极进行审核评估整改工作，制定并落实整改方案，真正巩固审核评估的各项成果，推动学校各项工作朝着规范化、科学化发展。
7、推进学科专业结构优化设置
制定为服务云南省和昆明市战略性新兴产业发展和民生急需相关学科专业群的发展计划。完善校级重点本科专业的建设机制。加强对获批“新工科”、“卓越计划”项目的考核与评价。加强对高水平教学成果、应用型示范院校建设项目、重点本科专业、省级本科教学工程项目的培育和建设，改变“重立项，轻管理；重投入，轻产出；重建设，轻评价”的管理格局，争取更多“六卓越一拔尖计划2.0”的项目。
8、开展高水平教学科研奖培育申报工作
力争在国家级、省部级科技三大奖（自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖），以及国家级、省级教学成果奖上取得突破。引进高层次人才和高水平科研团队。提升省级工程技术中心、重点实验室、人文社会科学重点研究基地的内涵建设。强化对高水平科研、教学成果的培育和指导力度。加大与南京大学、兰州大学等高水平大学的合作力度和深度。
9、提高学校国际交流与合作的质量和水平
按照“巩固南亚东南亚，拓展中亚和欧美，扩大合作与交流”的思路，以建设国际应用型人才培养基地为目标，做好“双向留学”，促进学生交流。加快推进国际学院建设，对留学生的招生、教学和管理服务工作进行科学谋划和有效管理，提升教学与管理服务水平。依托中国-上合青年交流中心平台，积极开展上合国家青年交流合作项目。探索与国外高校、企业联合培养应用型人才、国际科研等教育合作项目，促进校企合作，打造涉外职业技术培训平台。巩固华文教育的区域和市场，重点做好缅甸和泰北的华文教育培训工作。
10、持续推进创新创业工作
进一步完善学校创新创业体制和机制，加强创新创业队伍建设，充分发挥现有创新创业基地的职能，加大创新创业宣传力度，使我校创新创业工作实现新的突破，力争入选全国创新创业典型经验高校。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个（单位名称：昆明学院，预算代码349601），是财政金额拨款，非参公管理事业单位，部门基本情况如下：
在职人员编制2057人，其中：事业编制2057人。在职实有1586人。
离退休人员 1067人，其中：离休 18人，退休 1049人。
车辆编制20辆，实有车辆48辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入60,116.59万元，其中：一般公共预算31,866.95万元，纳入财政专户管理非税收入16,270.60万元，上级转移支付收入1,000. 00万元，其他自有资金10,979.04万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入48,137.55万元，其中:本年收入48,137.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款48,137.55万元（本级财力31,866.95万元，财政专户管理的收入16,270.60万元）。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出60,116.59万元。本级财力安排支出 59,116.59万元，其中，基本支出56,016.59万元，项目支出3,100.00万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
教育支出-普通教育-高等教育（205-02-05）56,644.82万元，占比95.82%，主要用于教学业务支出和职工的工资福利支出；
住房保障支出-住房改革支出（221-02）2,471.76万元，占比4.18%，主要用于按规定比例为职工交纳的住房公积金和购房补贴。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出38,480.02万元（其中：基本支出38,480.02万元，项目支出0万元）。
商品和服务支出13,638.87万元（其中：基本支出10,538.87万元，项目支出3,100.00万元）
对个人和家庭的补助6,997.70万元（其中：基本支出6,997.70万元，项目支出0万元）。
五、市对下专项转移支付情况
2019年我校无对下专项转移支付。
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算90.99万元，比上年预算数减少0.51万元，其中：1.因公出国（境）费20万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费23.79万元，比上年预算数减少0.51万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数减少0万元，公务用车运行费47.2万元,比上年预算数减少0万元。学校将严格按照昆明市公务用车改革批复方案及时调整公务用车运行费。“三公”经费减少的原因主要是:学校一直按照公务接待标准每人每年150元核定接待费预算，由于学校教职工人数由1620人减少为1586人，减少34人，因而公务接待费预算减少0.51万元。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金1,033.00万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明学院部门基本支出56,016.59万元，与上年对比增加3,789.18万元，增减变化的原因主要是：
1、我校离退休人员生活补助2,297.7万元由原老干局渠道发放，2019年列入学校年度经费预算中开支。
2、2018年底调资带动工资性支出和失业保险、养老保险、住房公积金、职业年金等适当增长。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排我校项目支出4,100.00万元，与上年对比减少1,274.46万元，增减变化的原因主要是：
1、由于办学经费紧张，部分项目经费不再单列，压缩并入学校公用经费或改由向上争取专项经费解决。
2、学校压缩了部分政府采购项目经费。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分
5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
6.机关运行经费:是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明学院机关运行经费679.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

机关运行经费增减变化情况及变化原因：

昆明学院2019年机关运行经费预算与2018年预算相比减少6,808,050元，减少50.04%。其中：办公费增加1,265,550元，增加原因为学生人数增长，与学生配套的办公经费相应增长；工会经费减少15,600元，减少原因为教职工人数减少；差旅费减少130,000元，减少原因为学校压缩机关运行经费；公务用车运行维持费无变化；福利费减少3,888,000元，减少原因为学校压缩机关运行经费；物业管理费减少2.800.000元，减少原因为学校压缩机关运行经费；邮电费减少1.500.000元，减少原因为学校将邮电费（网络运行费）调整作为学校专项经费支出。

（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
昆明学院部门资产总额2,656,826,825.91元，其中，流动资产218,646,638.70元，固定资产842,426,668.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,544,004,348.19元，无形资产51,749,170.24元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加65,116,431.90元，其中;流动资产减少326,873,567.55元，固定资产减少32,155,848.51元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程增加418,106,046.18元（是由于基建账并入大账增加)，无形资产增加6,039,801.78元，其他资产减少0.00元。2017年报废报损资产15095台（件），账面原值26,156,792.39元；报废车辆18辆，账面原值4,618,553.50元。
在建工程1,544,004,348.19元，主要是由于我校2008年向云南大学购入洋浦校区，由于手续复杂，还未能办理完成相关手续，未入固定资产账。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)
  昆明学院2019年预算共有四个项目，分别为应用型示范高校建设专项补助经费1,000万元；2019年新增资产配置1,033万元；科研专项经费1,000万元；学生补助专项经费1,067万元。
学校按照可执行、可量化的原则，每一项目都制定了明细的数量批标、时效指标、效益指标等，编制了详细项目预算绩效目标（详细内容见绩效目标表），并通过了上级部门组织的绩效目标审核，全部为优，学校将认真开展绩效监督，定期与年初预算绩效目标对照检查执行情况，及时纠正执行中存在的问题，加强绩效评价工作，加强绩效结果应用，使预算更加科学合理，促进效益最大化。
 
 
昆明学院
2019年3月6日
 
 
 
监督索引号53010000349900111
附件2：部门预算公开情况表 附件2：部门预算公开情况表（昆明学院）.xls