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昆明学院2018年度部门决算
2019-09-04 14:51   计划财务处

监督索引号53010000349901000

昆明学院部门2018年度部门决算

第一部分 昆明学院概况

一、主要职能

 二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分 昆明学院概况

一、主要职能

(一)主要职能

昆明学院是教育部20045月批准建立的全日制普通高等学校,在原昆明师范高等科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成,是目前云南省学科门类最齐全的本科学校,学校的主要职责是:1、贯彻党的教育方针,实施综合大学学历教育,培养高素质应用型人才。2、整合科技资源,加强科研平台建设,开展基础应用科学技术研究。3、加强校政、校企、校校合作,立足昆明、服务云南,做好社会服务工作。4、培育大学文化,弘扬优秀传统文化,做好文化传承工作。5、加强国际交流合作,积极推进与南亚、东南亚、欧美的项目合作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年是学校改革发展的攻坚之年,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,将全面贯彻落实党的十九大精神,进一步树牢“四个意识”,增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”,继续以深化综合改革为重点,以本科教学审核评估为抓手,以“双一流”高校建设为驱动,学校内涵建设不断加强,应用型示范校建设扎实推进,各项工作取得新进展。1.全面加强党对学校各项工作的领导;2.全面深化学校综合改革;3.全力做好迎接教育部本科教学审核评估工作;4.加快学校应用型转型升级;5.做好获批硕士学位授权点的建设工作以及新的硕士学位授权申报工作;6.强化学科专业建设;7.开展高水平教学科研奖培育申报工作;8.加强大学生思想政治教育工作;9.继续推进学校国际化进程;10.加强创新创业工作;11.全力做好精准扶贫、脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入昆明学院部门2018年度部门决算编报的单位共1个:昆明学院

其中:财政补助事业单位1个,即为昆明学院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明学院部门人员编制2,057人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制2,057人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员1,602人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员1067人。其中:离休18人,退休1049人。

昆明学院车辆编制数20辆,实有车辆52辆。

第二部分 2018年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明学院部门2018年度收入合计586,408,208.07元。其中:财政拨款收入309,738,360.80元,占总收入的52.82%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入212,267,688.24元,占总收入的36.20%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入64,402,159.03元,占总收入的10.98%

 

 

2017/2018年收入年度对比分析表


单位:万元

项目

2017

2018

年度差异

增减幅

财政拨款

30211.74

30,973.84

762.10

2.52%

事业收入

17998.5

21,226.77

3,228.27

17.94%

其他收入

5262.9

6,440.22

1,177.32

22.37%

合计

53473.14

58,640.82

5,167.68

9.66%

 单位:万元

学校2018年的收入总体上比上年度增长,各项目之间也有增减,原因主要有:

1.昆明市级财政对昆明学院一般预算收入实行“生均定额标准+专项经费”的投入机制,从2017年开始,生均定额拨款标准提高,市级财政核拨生均经费有所增长。

2.本年度发生奖励性绩效工资调整,以及医疗保险、住房公积金、养老保险上缴基数重新核定,导致学校年度人员经费支出大幅增长,增长金额由学校纳入财政专户管理非税收入解决,导致学校年度拨付的事业收入大幅增长3228.27万元。

3.本年度昆明市财政,云南省教育厅继续大力支持学校教育教学改革发展,核拨教学、科研专项经费,并入其他收入进行统计的上级补助收入有所增长,因而其他收入增加1177.32万元。

 

二、支出决算情况说明

昆明学院部门2018年度支出合计576,408,613.78元。其中:基本支出468,801,072.64元,占总支出的81.33%;项目支出107,607,541.14元,占总支出的18.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%

支出情况年度对比表

单位:万元

项目

2017

2018

年度差异

增减幅

工资和福利支出

32,504.36

38,464.66

5,960.30

18%

商品和服务支出

12,637.51

12,097.82

-539.69

-4%

对个人和家庭的补助支出

5,652.50

3,792.64

-1,859.86

-33%

其他资本性支出

2,891.70

3,286

394.05

14%

合计

53,686.07

57,640.86

3,954.79

7%

学校2018年支出在总体上相比上年度有所增长,但各项目之间也有增减,主要有如下的原因:

1.本年度发生奖励性绩效工资调整,以及医疗保险、住房公积金、养老保险上缴基数重新核定,导致学校年度人员经费支出大幅增长5960.30万元,增幅为18%

2.学校继续坚持励行节约的原则,加强资金管控力度,实施高位统筹,商品和服务支出有所下降。

3.因受市房管局住房补贴审批流程影响,本年度学校并未发放教职工住房补贴,导致对个人和家庭补助支出减少。

 

(一)基本支出情况

2018年度用于保障昆明学院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出468,801,072.64元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的54.08%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.05%2018年总支出比2017年增加50,333,615.61元。主要是由于2018年奖励性绩效改革增加人员经费和学校加大对教学经费的投入力度。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障昆明学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出107,607,541.14元,共有754个项目。其中:财政拨款9项,32,534,560.80元;财政专户返还6项,16,152,945.85元;其他资金(主要是外拨项目经费)739项,58,920,034.49元。

我校重点项目情况:

1、 2018年高校、高职学校国家助学金项目,2018年省教育厅拨款

11,433,700元,支出11,433,550元, 余150元。用于发放学生助学金。

2、 2017年云南省地方本科高校基础研究联合专项资金(科研项目),省

科技厅2017年拨付3,00,000元,2017年支出了252,795元,剩余2,747,205元,2018年继续使用。2018年支出2,048,326元,剩余698,878.10元。支出主要是用于该项目的试验材料、数据分析费、调研费、外聘专家评审劳务费、文印费版面费、著作权登记费等等科研。

3、 2018年高校、高职学校国家励志奖学金项目,2018年省教育厅拨款

2,430,000元,支出2,430,000元。用于发放学生奖学金。

4、高校毕业生就业创业求职补助项目,2018年省教育厅拨款1,602,000,支出1,602,000元。用于毕业生求职补助。

5、与骨关节损伤修复相关的3类种子细胞研发及临床前研究项目,市科技局拨1,200,000元,支出1,169,364元,余30,636元。支出主要用于该科研项目试验耗材、测序费、专家咨询费、外聘人员劳务等。

2017年度用于保障昆明学院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出118,393,289.28元。2018年比2017年减少10,785,748.14元, 主要是因为2018年度省教育厅核拨教学、科研专项经费有所减少。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明学院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出309,738,360.80,占本年支出合计的53.74%。比2017年的财政拨款增加7,621,010.80元,主要是本年因为学生人数有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出24,452.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。根据昆财外﹝201845号文,拨2018年第二批外贷项目管理经费。

2.教育(类)支出291,602,532.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.14%。主要用于学校日常运转的人员经费和公用经费。

3.住房保障(类)支出18,111,376.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。用于职工住房公积金;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明学院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为915,000.00元,支出决算为477,812.00元,完成预算的52.00%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为472,000.00元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为5,812.00元,完成预算的2.00%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是学校进一步贯彻中央八项规定和省市政府“厉行节约”规定,加大压缩“三公”经费开支,加强对三公经费的管理、审批,严格控制支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2,145.00元,下降0.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,与去年决算金额一致,无增减变动;公务用车购置及运行费决算支出为472,000.00元,与去年决算金额一致,无增减变动;公务接待费支出决算减少2,145.00元,下降26.96%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因是公务接待费的减少。一方面学校严格执行八项规定;另一方面为学校继续严格控制公务接待活动,严格执行公务接待相关规定及标准。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出472,000.00元,占98.78%;公务接待费支出5,812.00元,占1.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。全年未安排一般公共预算资金用于因公出国()

2. 公务用车购置及运行维护费支出472,000.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。2018年没有购置公务用车。

公务用车运行维护支出472,000.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥、保险费等。

3.公务接待费支出5,812.00元。其中:

国内接待费支出5,812.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待5批次(其中:外事接待0批次),接待人次102人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关部门人员到我校工作指导、调研、学术交流发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

上述统计口径按云南省、昆明市财政决算信息公开相关要求填报,未包含非一般公共预算财政拨款支出。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

昆明学院部门2018年机关运行经费支出0.00元。昆明学院属于事业单位,没有机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,昆明学院部门资产总额2,656,826,825.91元,其中,流动资产218,646,638.70元,固定资产842,426,668.78元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程1,544,004,348.19元,无形资产51,749,170.24元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加65,116,431.90元,其中;流动资产减少326,873,567.55元,固定资产减少32,155,848.51,对外投资及有价证券无变化,在建工程增加418,106,046.18元(是由于基建账并入学校大账增加),无形资产增加6,039,801.78元,其他资产无变化。2018年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆18辆,账面原值4,618,553.50元;报废报损资产15095项,账面原值26,156,792.39元。

在建工程1,544,004,348.19元,主要是由于我校2008年向云南大学购入洋浦校区,由于手续复杂,还未能办理完成相关手续,未入固定资产账。

2018年昆明学院国有资产占用情况表

项  目

行次

数量

价值

年末数

年末数

资产总额

1

2,656,826,825.91

一、流动资产

2

218,646,638.70

二、固定资产

3

1,267,995,037.44

(一)房屋(平方米)

4

449,668.93

618,543,924.07

1.办公用房

5

17,884.48

46,693,178.28

   2.业务用房

6

414,519.78

555,357,225.24

    3.其他(不含构筑物)

7

17,264.67

16,493,520.55

(二)车辆(台、辆)

8

52

9,599,430.37

1.轿车

9

31

5,347,482.89

2.越野车

10

7

1,760,052.00

3.小型载客汽车

11

10

1,883,407.48

4.大中型载客汽车

12

3

446,633.00

5.其他车型

13

1

161,855.00

(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)

14

42

37,897,206.80

(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)

15

1

1,580,000.00

(五)其他固定资产

16

600,374,476.20

减:累计折旧及减值准备

17

425,568,368.66

三、长期投资

18


四、在建工程

19

1,544,004,348.19

五、无形资产

20

86,741,053.11

减:累计摊销

21

34,991,882.87

六、其他资产

22


三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额26,934,369.10,其中:政府采购货物支出21,915,369.10;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出5,019,000.00元。

 

政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

合计

一般公共预算

政府性基

其他资金

非财政性资金

金预算

1

12,868,200.00

12,868,200.00

472,000.00

0

12,396,200.00

0

货物

2

12,396,200.00

12,396,200.00


0

12,396,200.00

0

工程

3

0

0

0

0

0

0

服务

4

472,000.00

472,000.00

472,000.00

0

0

0

 

项目

行次

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

合计

一般公共预算

政府性基

其他资金

非财政性资金

金预算

1

30,909,034.10

26,934,369.10

19,393,555.10

0

7,540,814.00

3,974,665.00

货物

2

25,890,034.10

21,915,369.10

16,593,555.10

0

5,321,814.00

3,974,665.00

工程

3

0

0

0

0

0

0

服务

4

5,019,000.00

5,019,000.00

2,800,000.00

0

2,219,000.00

0

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

为促进预算部门强化绩效理念,提高部门整体支出的整体效果和使用效率,根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》(昆财绩〔201860号)提出的以支出结果为导向,将绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效自评实施管理、绩效自评结果反馈和应用管理等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益。2018年昆明学院专项经费绩效评价有:1、教学管理专项经费;2、科研管理专项经费;3、学生补助专项经费;4、学生管理活动专项经费;5、招生就业专项经费;6、政府采购项目。

(二)项目支出绩效自评

2018年,昆明学院部门整体支出预算总额57,601.87万元,年度决算总额64,270.59万元,预算调增总额为6,668.72万元,预算调整率为11.58%2018年部门整体支出绩效自评综合得分为95.99分,评价等级为“优”。其中,部门决策类指标得分为33分,得分率为94.29%;部门管理类指标得分为19分,得分率为95%;部门绩效类指标得分为43.99分,得分率为97.76%

昆明学院2018年完成了年度主要工作目标与任务,取得了较好的成效。整体绩效水平为“优”。2018年度重点项目均在年内按计划实施完成。昆明学院2018年预算调整率为11.58%2018年度预算编制准确性有待提高。总体而言,昆明学院需根据部门业务实际开展情况及时调整工作计划,并严格按照相关制度要求执行业务。

(三)项目绩效目标管理

部门整体支出绩效自评指标体系将部门决策、部门管理及部门绩效三个一级指标细化至三级指标,共包括3个一级指标,11个二级指标,44个三级指标。本次部门整体绩效自评主要按照以下步骤内容开展:

1、确认当年度部门整体支出的绩效目标。符合并确认部门战略目标、部门职能、中长期工作规划、年度工作计划,梳理并确认各具体工作任务及要求,在此基础上明确部门绩效目标。

2梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门适用、在用的相关内部控制制度,分类整理部门的存量资产、新增资产,分类整理部门的年末职工总数。

3、分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划,各项工作应与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容,分析确定当年整体支出评价的评价重点。围绕部门职责的履行情况(重点或全部)、部门运行的有效情况(资源配置效率、资源管理水平、资源节约程度等),以及部门职能的实现程度(部门工作的整体效果、部门各项目标的实现程度或贡献度、社会各界的满意程度等)三方面内容确定。

4、构建指标体系。在上述基础上,按照绩效指标评价体系,对昆明学院上述几个方面的内容进行科学、客观的评价,发掘昆明学院在管理中的优势和存在的问题,进而提出有针对性的建议。

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

1、理论学习扎实推进

以党委理论学习中心组学习为核心,发挥引领示范带头作用。紧紧围绕学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,党委理论学习中心组全年集中学习10次,带动学校各个层面的政治理论学习,实现理论学习全覆盖。

以学习平台为载体,做好宣传思想政治工作。在全省高校中率先建成“习近平新时代中国特色社会主义思想学习园地”,省级领导赴学习园地进行调研和指导并予以充分肯定,接待校内外参观人员40多批次、5000余人次;滇池流域生态文化博物馆作为“昆明市党员干部教育培训现场教学点”“昆明学院实践育人基地”,在文化传承、知识传播、文明教育、生态文明建设等服务社会功能方面有效发挥作用;继续深化与《云南日报》等主流媒体的合作。

以多样化学习形式,推动理论学习走进校园深入师生。邀请昆明市委副书记、市长王喜良,省委宣讲团成员、省委党校副校长、省行政学院副院长欧黎明等我省著名专家到校为师生宣讲形势政策报告;昆明学院宣讲团开展50余场宣讲报告会;开展主题演讲比赛和征文活动,选送作品获评“全省高校学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神征文”一等奖1项、二等奖1项、三等奖3项。

2、办学层次实现突破

20185月,学校顺利通过国务院学位委员会和教育部专家审核,成功获批硕士学位授予单位,中国语言文学、物理学两个一级学科硕士学位授权点和农业专业硕士学位授权点同时获批,办学层次取得历史性突破,向更名大学的目标迈出关键一步。经建设,学校获批的三个硕士点达到国务院学位办关于招收硕士研究生的相关条件,获准于2019年招收首届硕士研究生,首届49名研究生将于近年9月正式进入各硕士点开展学习和相关研究工作。

3、示范校建设稳步推进

20184月,经云南省应用型高校联盟成员单位共同推举,学校当选为首届理事长单位,高水平应用型大学办学定位进一步彰显,应用型人才培养的示范作用进一步被省内同类高校认可,在联盟单位的共同支撑下,学校将和省内同类高校一道,更加主动适地应地方经济社会发展要求,深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,为云南省应用型高校建设和应用型人才培养提供有效的经验和做法。按照省教育厅的要求,学校制定《昆明学院云南省应用型人才培养示范院校建设方案》并经专家论证评审后及时上报备案;出台《昆明学院本科专业设置、建设和管理办法》《昆明学院重点本科专业建设与管理办法》等制度性文件,开展“昆明学院应用型示范院校建设项目”评审工作,评出应用型示范院校建设项目10项,获得昆明市财政支持1500万元。

4、教育质量持续提升

以审核评估为契机,在教学改革、师资队伍建设、质量监控与评价等方面加大力度,人才培养中心地位不断树牢。教改意识不断强化,围绕产出导向(OBE)、学生为中心(SC)和持续改进(CQI)等教育理念开展思想大讨论,鼓励教师在课堂教学中使用雨课堂、慕课等手段。专业建设水平不断提高,开展校内部分本科专业评估工作,评定A级专业1个,B级专业13个,C级专业4个,专业动态调整机制、专业设置委员会等保障专业建设质量的体制机制逐步完善。质量监控全面覆盖,对标审核评估,开展专项教学检查4次,组织开展审核评估预评估,查问题、找原因、补短板,梳理预评估专家反馈意见18条,整改措施23项,收集、整理、反馈网上评教意见119万余条。质量标准不断完善,相继出台《昆明学院本科专业设置、建设和管理办法》《昆明学院重点本科专业建设与管理办法》,完成全校所有2287门课程的“课程标准”制定。质量保障体系完整闭合,通过制度建设、教学状态数据库建设、质量监控队伍建设等手段,进一步推进“四个系统,三个层面,两个闭环”(即“教学质量标准保障子系统、教学质量监控与评价子系统、教学效果评价子系统、教学质量信息子系统,学校层面、学院层面、基层层面,教学质量提升改进闭环、教学运行管理闭环”)的建立和完善。人才培养质量不断提高,学生获国家级竞赛奖46项,国家级创新创业训练项目9项,26人获国家奖学金,213人考研上线,157人被录取。

5、科研水平不断提高

2018年学校新增国家基金项目8项(自科6项,社科2项),省部级项目15项,地厅级项目35项;获得横纵向科研经费632.3万元;组织全省9所高校申报省科技厅地方本科高校(部分)基础研究联合专项资金项目348项,其中昆明学院申报106项;新增专利授权94项创历史新高,教师出版著作30部为历年最高,专著《中国南方古代僚人源流史》获省哲学社会科学优秀成果一等奖;学科促进学校服务地方的能力和水平不断提高,“新时代昆明全面深化改革研究中心”即将落户学校,“云南少数民族人口均衡发展智能决策支持平台”为学校建设新型智库打下良好基础,《关于高位推动打造面向南亚东南亚医疗卫生与健康辐射中心的建议》以“政研专报”直送省委、省政府主要领导,立足地方、研究地方、服务地方的能力和水平再上新台阶。

6、招生就业成绩突出

2018年学校计划招生6006人,实际录取为6475人,新生报到6096人,招生规模和报到人数超过6000人,实现“双突破”。2018届毕业生4914人,初次就业率为93.31%,比去年同期增长1.3个百分点,高于全省平均就业率近3个百分点;落实基层项目就业140人,西藏就业毕业生13人,新疆就业毕业生18人;争取昆明市毕业生就业技能培训资金110万,使600余名毕业生受益。双创工作成绩优秀,“星语特殊儿童教育康复中心”获第四届中国“互联网+”大学生创新创业大赛银奖,获云南省第四届“互联网+”大学生创新创业大赛金奖1项、银奖2项、铜奖5项的好成绩。

7、交流合作深入开展

国际方面。学校认真贯彻落实“一带一路”倡议,紧紧围绕云南省面向南亚东南亚的辐射中心和昆明市建设区域性国际化中心城市目标开展国际交流与合作。一是依托中国上合组织青年交流中心开展2018上合国家青年代表团昆明交流活动、上合组织印度青年团等活动,学校中国-上合组织青年交流中心联络处的工作受到上合组织领导人和省委领导的充分肯定。二是留学生生源国实现从南亚东南亚向中亚的拓展,首次在南非、埃塞俄比亚等13个非洲国家招收留学生,目前共有来自28个国家的260名留学生在学校十余个本科专业就读。三是继续与国外院校和教育机构加强合作,2018年先后与5个国家的院校和教育机构签订8份合作协议和备忘录,与国外院校和教育、科研机构的师生交流互访长效机制逐步建立。四是完成省市级华文教育项目2项,成功举办马来西亚华人艺术冬令营活动。五是成立国际学院,搭建留学生教育、华文教育、师生双向交流互访新平台。

国内方面。继续加强与南京大学、兰州大学等国内知名高校之间的深度合作,继续实施干部挂职,师生互派等合作项目,校级层面的对话接触持续开展成效明显。其中,学校与南京大学的省院省校合作项目不断深化,进一步加强与南京大学环境学院、地球科学与工程学院、医学院的深度合作;2名马院中青年骨干教师到南京大学马院进修访学;继续落实《南京大学—昆明学院本科学生交流学习培养协议》,遴选52018级优秀本科生到南京大学交流学习。

8、内部管理取得实绩

首批获得全省高校正高级职称评审权,办学自主权进一步得到落实;奖励性绩效分配过渡方案平稳实施,保障学校综合改革稳步推进。全口径编制年度经费预算,全过程实施预算管理,资金运行安全平稳。健全完善审计工作制度,逐步推进审计工作规范化和信息化。科研管理制度建设持续开展,项目研究、平台建设、成果转化规范。国有资产管理进一步规范,资产经营管理有限公司加强对校办企业的监管。校区和实训基地管理井然有序。老校区处置工作攻坚克难、平稳推进,清收公有住房165套,配合政府部门完成人民西路校区拆迁工作,保障人民西路校区顺利完成处置。洋浦校区改扩建二期工程顺利推进,小高层学生公寓正式启用。离退休工作用心用情用力,让党委放心,让老同志满意,离退休教职工发挥余热,积极为学校发展建言献策、尽心出力。智慧校园建设稳步推进。继续教育多点开花。各教学单位办学成效显著。

后勤服务卓有成效。稳步推进后勤改革,逐步理顺“办后勤”和“管后勤”的体制机制。邮政智能快递收发服务获中国教育后勤协会“大学校园优秀十佳快递服务站”称号。创新工作模式,提升工作效率,实现报到新生网上选床位。

脱贫攻坚有力推进。党政主要领导挂帅,从严要求,全面推进学校脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作,全年带队亲赴挂联点开展走访7批次。选派15名驻村队员到省市两级挂联点的七个行政村开展驻村扶贫工作,杨雪老师获得2018全国脱贫攻坚评选先进个人提名和云南省脱贫攻坚“优秀驻村工作队员”荣誉称号。发挥学校学科专业优势,积极开展教育扶贫、文化扶贫、产业扶贫“六个助推”“九个一”有效落实。

安全维稳保障有效。以构建平安、稳定、和谐校园为目标,开拓创新、锐意进取,不断完善安全管理各项措施。校园安全、消防安全、周边环境综合整治等工作成效明显,“人防、物防、技防”三位一体的校园安全防范体系更加完善,有效保障学校工作顺利开展。

(五)部门整体支出绩效自评表

一级指标

指标权重

二级指标

指标权重

三级指标

指标权重

得分

A部门决策

35%

A1部门目标

12

A11部门战略规划目标的明确性与合理性

2

2

A12年度工作目标的明确性与合理性

2

2

A13年度工作计划与年度工作目标的一致性

2

2

A14绩效目标合理性

3

3

A15绩效指标明确性

3

2

A2部门职能

10

A21部门职能的明确性与科学性

1

1

A22年度工作目标与部门职能的适应性

4

4

A23年度具体工作与部门职能的匹配性

4

4

A24部门内设科室及下属单位职责的明确性

1

1

A3资源配置

13

A31基本支出预算合理性

3

3

A32项目支出预算合理性

4

3

A33人力资源投入合理性

2

2

A34办公资源投入合理性

2

2

A35重点项目资源分配合理性

2

2

B部门管理

20%

B1预算管理

7

B11整体支出预算执行率

3

3

B12“三公经费控制率

2

2

B13预算调整率

2

1

B2财务管理

6

B21财务管理制度健全性及执行情况

1

1

B22资金使用合规性

4

4

B23财务监控的有效性

1

1

B3人力资源管理

2

B31在职人员控制率

1

1

B32人力资源管理执行情况

1

1

B4资产管理

2

B41资产管理制度健全性及执行情况

1

1

B42固定资产在用率

1

1

B5业务管理

3

B51业务管理制度健全性及执行情况

1

1

B52政府采购规范性

1

1

B53监督考核情况

1

1

C部门绩效

45%

C1部门产出(说明:该指标主要反映部门(单位)重点工作任务的完成情况。

18

C11重点项目完成情况

4

4

C12办学层次突破情况

2

2

C13科研水平提升情况

2

2

C14师资队伍建设情况

2

2

C15招生就业完成情况

3

3

C16国际交流合作开展情况

3

3

C17政府采购项目完成率

2

2

C2部门效果(说明:该指标反映部门的工作效果。)

 

21

C21毕业生就业率

4

3.94

C22招生人数增长率

2

2

C23参军人数增长率

3

3

C24科研经费增长率

3

2.35

C25部门服务对象满意度

3

3

C26部门内部人员满意度

3

3

C27社会公众满意度

3

2.7

C3部门可持续发展

6

C31人员队伍建设情况

2

2

C32信息共享、公开情况

2

2

C33长效管理创新情况

2

2

合计

100


100

95.99

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分 名词解释

(一)财政拨款,是指市级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入,指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

(三)事业收入,是指事业单位开展业务活动取得的收入。

(四)经营收入,是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款,指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

(六)其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额,是指事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前年度收支相抵后,按国家规定提取用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

(九)一般公共服务支出()支出,指政府提供一般公共服务的支出。

(十)教育()支出, 指政府教育事务支出。

(十一)住房保障(类)支出,指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

(十二)结余分配,是指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应上缴的基本建设竣工项目结余资金。

(十三)年末结转和结余资金,是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

(十四)基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000349901111

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