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昆明学院2023年预算公开目录
第一部分 昆明学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明学院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明学院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明学院是教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校，在原昆明师范高等专科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成，是目前云南省学科门类最齐全的本科学校，学校的主要职责是：1.贯彻党的教育方针，实施综合大学学历教育，培养高素质应用型人才。2.整合科技资源，加强科研平台建设，开展基础应用科学技术研究。3.加强校政、校企、校校合作，立足昆明、服务云南，做好社会服务工作。4.加强国际交流合作，积极推进与南亚、东南亚、欧美的项目合作。5.培育大学文化，弘扬优秀传统文化，做好文化传承工作。6.完成省、市政府交办的工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置70个内设机构，包括：办公室、纪检处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、教师工作部、学生工作部、工会、团委、研究生工作部、老干工作部、妇联、职能部门党委、人事处、教务处、研究生处、财务处、审计处、科技处、学生处、招生就业处、资产与实验室管理处、保卫处、基建处、国际交流合作处、发展规划处、离退休工作处、经济管理学院、教师教育学院、学前与特殊教育学院、体育学院、人文学院、外国语学院、音乐舞蹈学院、美术与艺术设计学院、信息工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、农学与生命科学学院、医学院、旅游学院、数学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、课程中心、信息中心、图书馆、学报编辑部、实训基地管理委员会、档案馆、心理健康教育与咨询中心、昆明科学发展研究院、昆明滇池（湖泊）污染防治合作研究中心、滇池（湖泊）流域生态文化研究基地、云南省都市特色农业工程技术研究中心、云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心、云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室、近代云南社会变迁与生态环境创新团队、云南省高校有机光电子材料与器件重点实验室、昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站、后勤集团、校医院、昆师路校区管理委员会、扶贫工作办公室、老校区处置和搬迁善后工作办公室、附属学校筹建办公室、资产经营管理有限责任公司。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1.持续坚持党对学校工作的全面领导，筑牢全面推动高质量发展根本保障。一是持续抓实党的创新理论武装，深化理想信念教育。二是持续深入推进全面从严治党向纵深发展。三是不断提升党的建设工作质量。四是牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。五是全面贯彻新时代党的组织路线，努力锻造高素质专业化干部人才队伍。六是坚持党管人才原则，全面提升人才工作水平。
2.全面落实立德树人根本任务，夯实全面推动高质量发展根本要求。一是充分发挥思政课和课程思政作为落实立德树人根本任务关键课程的作用，协调推进思想政治工作体系建设。二是聚焦文化育人，持续打造高品位大学文化建设。三是加强和改进大学生思想政治教育工作。四是继续加强和优化思政教师和辅导员队伍。五是统筹抓好常态化疫情防控和学校中心工作。
3.深化产教融合，持续推进特色鲜明高水平应用型大学建设。一是认真研究制定学校推进产教融合的实施意见和工作方案。二是推进聂耳音乐学院、自贸学院等已有特色办学领域建设。三是继续建设一批校企合作、产城融合项目，深化产教融合，在推进特色鲜明的综合性应用型高水平大学建设上，进一步彰显特色，并取得显著育人实效。
4.持续建设高水平师资队伍。一是继续推进师德师风建设。二是持续加大高层次人才引进和培养力度。三是根据学校应用型办学定位和人才培养目标，制定《昆明学院双师双能型教师认定管理暂行办法》，努力打造一支具有良好的师德修养和育人能力、现代教育理念、深厚的专业理论、扎实的专业实践能力、适应应用型人才培养需要的“双师双能型”教师队伍。
5.进一步提升教学水平。一是调整本科专业规模与结构。二是以一流专业、一流课程建设及专业认证为抓手，推动专业建设高质量发展。三是稳步推进师范类专业认证工作。四是做好“双万计划”一流专业和一流课程申报建设工作。五是持续加大教育成果奖培育力度。
6.落实学科建设工作要求。做好3个硕士学位点专项评估准备工作，确保顺利通过专项合格评估；加强现有11个硕士点建设，有序提升硕士研究生培养质量；加强对10个省级立项硕士学位授权点的培育力度，为实现“十四五”末再新增2-4个硕士点打下基础；实施“新增博士授予单位及物理学一级学科博士学位授权点三年建设工作方案”，为正式申报博士学位授权点、硕士学位授权点做好准备工作。
7.提升科研工作水平。聚焦高层次科研项目，重点突破国家自科基金、国家社科基金项目立项，采取针对性措施，提高申报项目立项率。持续加大国家科技三大奖培育力度，健全完善高层次科技奖培育机制，为学校更名大学达到关键科研指标做出实质努力。做好省哲学社会科学奖的培育申报准备，确保达到一定的申报和获奖数量。主动融入区域、行业技术创新链，聚焦“卡脖子”技术难题，推动科技创新，鼓励通过科技成果转化，服务云南省、昆明市地方社会经济发展，在科技服务地方上有新作为。加强校政企联动，在共建高水平实验室、共建高端智库上取得新突破。
8.加强内部治理体系建设。修订学校章程，以章程为准则,全面梳理学校的各项规章制度及管理文件,完善以章程为核心的层次清晰、内容规范的规章制度体系，将完善规章制度体系作为推进依法治校的重要举措。进一步健全工作机制，优化工作流程，提高工作效率，完善科研项目与经费管理办法，完善财务管理效能，改进科研项目与经费使用流程管理水平。深化落实新时代教育评价改革方案，年终考核要体现教师评价、学生评价、学院和机关教辅单位工作评价的要求，形成符合新时代特征的现代教育评价制度。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2057人，其中：行政编制0人，事业编制2057人。在职实有1523人，其中：财政全额保障1523人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1185人，其中：离休11人，退休1174人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入82,144.54万元，其中：一般公共预算40,185.12万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入15,719.20万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，非同级财政拨款10,500万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入13,545.52万元，上年结转结余2,194.71万元。
与上年对比，年度总收入增长92.30万元，其中：一般公共预算减少438.22万元，财政专户管理资金减少2,476.62万元，非同级财政拨款减少500万元，其他收入增长1,312.44万元，上年结转结余增长2,194.71万元。主要原因分析如下：1.根据学校事业发展需要积极调整招生结构，适度削减本科学生招生人数，增加硕士研究生招生规模，导致学校学生总人数减少，按学生人数及标准计算所得的一般公共预算减少；2.根据市财政局要求专项经费缩减20%，导致一般公共预算减少；3.因学生人数减少，学费、住宿费减少，导致本年财政专户管理资金预算减少；4.按照全口径部门预算编制要求预估非同级财政拨款，预估减少500万元；5.2023年预算编制中学校申报使用老校区土地处置收入用于化解高校债务和增加固定资产购置，导致其他收入预算金额增长；6.2022年预算收入口径未单列上年结转结余收入，本年度根据市财政新统计口径要求，据实单列结余结转资金2,194.71万元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入42,379.83万元，其中:本年收入40,185.12万元，上年结转收入2,194.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,185.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比，财政拨款收入增长1,756.49万元，其中：一般公共预算财政拨款减少438.22万元,上年结转结余收入增长2,194.71万元。主要原因分析如下：1.根据学校事业发展需要积极调整招生结构，适度削减本科学生招生人数，增加硕士研究生招生规模，导致学校学生总人数减少，按学生人数及标准计算所得的一般公共预算减少；2.根据市财政局要求专项经费缩减20%，导致一般公共预算减少；3.2022年预算收入口径未单列上年结转结余收入，本年度根据市财政新统计口径要求，据实单列结余结转资金2,194.71万元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出82,144.54万元。财政拨款安排支出42,379.83万元，其中，基本支出38,585.12万元，与上年对比减少38.22万元，主要原因为学校积极调整招生结构，学生总人数适度减少，同时厉行节约，严格控制一般性运行支出，导致基本支出减少；项目支出3,794.71万元，与上年对比增长1,794.71万元，主要原因为增加2022年结转结余的项目经费。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201-03-02”一般行政管理事务支出4.83万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，学校用于高质量发展目标下昆明市应对人口老龄化政策建议研究、分类施策助推昆明市旅游业复苏对策研究及统筹推进昆明市新时代大、中、小学思政课一体化衔接工作的研究；“201-31-05”专项业务支出0.50万元，主要反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出，学校用于昆明市高标准建设多功能融合的滇池绿道对策研究；“201-32-99”其他组织事务支出40万元，主要反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出，学校用于开展云岭学者项目支出；“201-33-99”其他宣传事务支出1.17万元，主要反映其他用于中国共产党宣传部门的事务支出，学校用于文化名家项目支出；“205-02-05”高等教育支出32,194.92万元，主要反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出，学校用于开展教学活动发生的业务支出及保障教学所需的工资福利支出、商品和服务支出、项目支出；“205-99-99”其他教育支出40.01万元，主要反映其他用于教育方面的支出，学校用于全国体育美育改革试验区建设项目支出；“206-06-02”社会科学研究支出1.90万元，主要反映除社科基金支出外的社会科学研究支出，学校用于疫情常态化下昆明市文旅业复苏与转型发展对策研究及昆明推进数字人民币发展与优化路径研究；“208-01-99”其他人力资源和社会保障管理事务支出34.57万元，主要反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出，学校用于青年人才培养专项支出；“208-05-02”事业单位离退休支出2,438.52万元，主要反映事业单位开支的离退休经费，学校用于事业单位离退休生活补贴；“208-05-05”机关事业单位基本养老保险缴费支出1,987.13万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出，学校用于事业单位养老保险支出；“208-05-06”机关事业单位职业年金缴费支出993.57万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出，学校用于事业单位职业年金缴费；“210-11-02”事业单位医疗支出1,440.49万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，学校用于事业单位医疗保险缴费；“210-11-03”公务员医疗补助支出1,127.90万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助缴费，学校用于事业单位公务员医疗补助；“221-02-01”住房公积金支出2,074.32万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金，学校用于按规定比例为职工交纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，支出分别如下：
1.301－01（基本工资）支出12,543.89万元，主要用于单位在职人员按照规定发放的基本工资。其中：基本支出12,543.89万元，项目支出0万元。
2.301－02（津贴补贴）支出9,162.76万元，主要用于单位在职人员按人社局核定发放的奖励性绩效和事业住房补贴。其中：基本支出9,162.76万元，项目支出0万元。
3.301－08（机关事业单位基本养老保险缴费）支出1,987.13万元，主要用于单位承担在职人员按规定缴纳的基本养老保险缴费。其中：基本支出1,987.13万元，项目支出0万元。
4.301－09（职业年金缴费）支出993.57万元，主要用于单位承担在职人员按规定缴纳的职业年金。其中：基本支出993.57万元，项目支出0万元。
5.301－10（职工基本医疗保险缴费）支出1,440.49万元，主要用于单位承担在职人员按规定缴纳的职工基本医疗保险。其中：基本支出1,440.49万元，项目支出0万元。
6.301－11（公务员医疗补助缴费）支出1,127.90万元，主要用于单位承担在职人员按规定缴纳的公务员医疗补助缴费。其中：基本支出1,127.90万元，项目支出0万元。
7.301－12（其他社会保障缴费）支出183.29万元，主要用于单位承担在职人员按规定缴纳的失业保险、工伤保险及按规定缴纳的重特病医疗统筹。其中：基本支出183.29万元，项目支出0万元。
8.301－13（住房公积金）支出2,074.32万元，主要用于单位承担在职人员按规定缴纳的住房公积金。其中：基本支2,074.32万元，项目支出0万元。
9.302－01（办公费）支出4,509.37万元，主要用于学校开展教学日常活动发生的各项教学运行支出、科研项目支出、更名大学支出。其中：基本支出2,156.56万元，项目支出2,352.81万元。
10.302－07（邮电费）支出110万元，主要用于学校全年电话费和网络运行费支出。其中：基本支出110万元，项目支出0万元。
11.302－09（物业管理费）支出3,324.76万元，主要用于学校全年各校区安保、物业管理、绿化保洁、宿舍管理费用支出。其中：基本支出3,324.76万元，项目支出0万元。
12.302－11（差旅费）支出30万元，主要用于学校全年差旅费和出国费用支出。其中：基本支出30万元，项目支出0万元。
13.302－13（维修费）支出500万元，主要用于学校全年固定资产仪器设备的维修支出。其中：基本支出500万元，项目支出0万元。
14.302－16（培训费）支出80万元，主要用于学校全年教师培训和干部培训支出。其中：基本支出80万元，项目支出0万元。
15.302－17（公务接待费）支出19.22万元，主要用于学校全年按教职工人均150元/人.年计算的公务接待费，并按5%要求进行压缩。其中：基本支出19.22万元，项目支出0万元。
16.302－27（委托业务费）支出1.90万元，主要用于学校社会科学研究经费。其中：基本支出0万元，项目支出1.90万元。
17.302－28（工会经费）支出0万元，主要用于学校缴纳工会经费。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
18.302－29（福利费）支出365.52万元，主要用于学校按省总工会规定发放的职工福利费。其中：基本支出365.52万元，项目支出0万元。
19.302－31（公务用车运行维护费）支出47.20万元，主要用于学校按公务车改方案核定的公务用车运行维护费、事业人员公务交通补贴。其中：基本支出47.20万元，项目支出0万元。
20.303－01（离休费）支出43.56万元，主要用于学校按人社局核定发放的离休人员生活补助。其中：基本支出43.56万元，项目支出0万元。
21.303－02（退休费）支出2,394.96万元，主要用于学校按人社局核定发放的退休人员生活补助。其中：基本支出2,394.96万元，项目支出0万元。
22.303－08（助学金）支出0万元，主要用于学校按规定发放学生助学金和贫困生补助。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
23.310－03（专用设备购置）支出1,440万元，主要用于学校购置教学科研仪器设备。其中：基本支出0万元，项目支出1,440万元。
24.310－13（公务用车购置）支出0万元，主要用于学校购置公务用车。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
五、市对下专项转移支付情况
昆明学院无市对下专项转移支付事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目752个，政府采购预算总额7,028.46万元，其中：政府采购货物预算7,028.46万元（含保安、物业管理等服务）、政府采购服务0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明学院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66.42万元，较上年减少1.01万元，下降1.50%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明学院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明学院2023年因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明学院2023年公务接待费预算为19.22万元，较上年减少1.01万元，下降5%，预估国内公务接待批次为30次,共计接待280人次,具体接待批次人次以2023年公务接待函为准。
减少的原因是：学校一直按照公务接待标准每人每年150元核定接待费预算，由于学校教职工人数由1563人减少为1523人，减少40人，同时按预算编制三公经费逐年递减5%的要求，因而公务接待费预算减少1.01万元。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明学院2023年公务用车购置及运行维护费为47.20万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费47.20万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务车0辆，年末公务用车保有量为33辆。
昆明学院2023年公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
昆明学院2023年度重点项目为更名大学专项经费，具体绩效目标情况如下：
更名大学专项经费
（一）项目名称
更名大学专项经费
（二）立项依据
根据《昆明市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二O三五年远景目标纲要》提出：“推进高等教育提质发展。持续改善市属高校办学条件，加快昆明学院更名为大学步伐，加强高层次人才队伍建设，扩大优质高等教育资源。”
（三）项目实施单位
单位名称：昆明学院
组织机构代码：125301006787089504
地址：昆明市经开区浦新路2号
联系电话：65098096
法人代表：丁文丽
经费来源：市本级一般公共财政预算
单位概况：
基本职能及主要工作
1.部门主要职责
昆明学院是教育部2004年5月批准建立的全日制普通高等学校，在原昆明师范高等专科学校和原昆明大学合并的基础上整合昆明市优质教育资源组建而成，是目前云南省学科门类最齐全的本科学校，学校的主要职责是：（1）贯彻党的教育方针，实施综合大学学历教育，培养高素质应用型人才。（2）整合科技资源，加强科研平台建设，开展基础应用科学技术研究。（3）加强校政、校企、校校合作，立足昆明、服务云南，做好社会服务工作。（4）加强国际交流合作，积极推进与南亚、东南亚、欧美的项目合作。（5）培育大学文化，弘扬优秀传统文化，做好文化传承工作。（6）完成省、市政府交办的工作。
2.机构设置情况
我部门共设置70个内设机构，包括：办公室、纪检处、党委组织部、党委宣传部、党委统战部、教师工作部、学生工作部、工会、团委、研究生工作部、老干工作部、妇联、职能部门党委、人事处、教务处、研究生处、财务处、审计处、科技处、学生处、招生就业处、资产与实验室管理处、保卫处、基建处、国际交流合作处、发展规划处、离退休工作处、经济管理学院、教师教育学院、学前与特殊教育学院、体育学院、人文学院、外国语学院、音乐舞蹈学院、美术与艺术设计学院、信息工程学院、机电工程学院、建筑工程学院、农学与生命科学学院、医学院、旅游学院、数学学院、物理科学与技术学院、化学化工学院、马克思主义学院、国际学院、继续教育学院、课程中心、信息中心、图书馆、学报编辑部、实训基地管理委员会、档案馆、心理健康教育与咨询中心、昆明科学发展研究院、昆明滇池（湖泊）污染防治合作研究中心、滇池（湖泊）流域生态文化研究基地、云南省都市特色农业工程技术研究中心、云南省塑料薄膜制品工程技术研究中心、云南省骨与关节疾病基础研究重点实验室、近代云南社会变迁与生态环境创新团队、云南省高校有机光电子材料与器件重点实验室、昆明市河湖生态健康评估与修复院士工作站、后勤集团、校医院、昆师路校区管理委员会、扶贫工作办公室、老校区处置和搬迁善后工作办公室、附属学校筹建办公室、资产经营管理有限责任公司。
我部门无所属单位。
3.重点工作概述
（1）持续坚持党对学校工作的全面领导，筑牢全面推动高质量发展根本保障。一是持续抓实党的创新理论武装，深化理想信念教育。二是持续深入推进全面从严治党向纵深发展。三是不断提升党的建设工作质量。四是牢牢掌握意识形态工作领导权和主动权。五是全面贯彻新时代党的组织路线，努力锻造高素质专业化干部人才队伍。六是坚持党管人才原则，全面提升人才工作水平。
（2）全面落实立德树人根本任务，夯实全面推动高质量发展根本要求。一是充分发挥思政课和课程思政作为落实立德树人根本任务关键课程的作用，协调推进思想政治工作体系建设。二是聚焦文化育人，持续打造高品位大学文化建设。三是加强和改进大学生思想政治教育工作。四是继续加强和优化思政教师和辅导员队伍。五是统筹抓好常态化疫情防控和学校中心工作。
（3）深化产教融合，持续推进特色鲜明高水平应用型大学建设。一是认真研究制定学校推进产教融合的实施意见和工作方案。二是推进聂耳音乐学院、自贸学院等已有特色办学领域建设。三是继续建设一批校企合作、产城融合项目，深化产教融合，在推进特色鲜明的综合性应用型高水平大学建设上，进一步彰显特色，并取得显著育人实效。
（4）持续建设高水平师资队伍。一是继续推进师德师风建设。二是持续加大高层次人才引进和培养力度。三是根据学校应用型办学定位和人才培养目标，制定《昆明学院双师双能型教师认定管理暂行办法》，努力打造一支具有良好的师德修养和育人能力、现代教育理念、深厚的专业理论、扎实的专业实践能力、适应应用型人才培养需要的“双师双能型”教师队伍。
（5）进一步提升教学水平。一是调整本科专业规模与结构。二是以一流专业、一流课程建设及专业认证为抓手，推动专业建设高质量发展。三是稳步推进师范类专业认证工作。四是做好“双万计划”一流专业和一流课程申报建设工作。五是持续加大教育成果奖培育力度。
（6）落实学科建设工作要求。做好3个硕士学位点专项评估准备工作，确保顺利通过专项合格评估；加强现有11个硕士点建设，有序提升硕士研究生培养质量；加强对10个省级立项硕士学位授权点的培育力度，为实现“十四五”末再新增2-4个硕士点打下基础；实施“新增博士授予单位及物理学一级学科博士学位授权点三年建设工作方案”，为正式申报博士学位授权点、硕士学位授权点做好准备工作。
（7）提升科研工作水平。聚焦高层次科研项目，重点突破国家自科基金、国家社科基金项目立项，采取针对性措施，提高申报项目立项率。持续加大国家科技三大奖培育力度，健全完善高层次科技奖培育机制，为学校更名大学达到关键科研指标做出实质努力。做好省哲学社会科学奖的培育申报准备，确保达到一定的申报和获奖数量。主动融入区域、行业技术创新链，聚焦“卡脖子”技术难题，推动科技创新，鼓励通过科技成果转化，服务云南省、昆明市地方社会经济发展，在科技服务地方上有新作为。加强校政企联动，在共建高水平实验室、共建高端智库上取得新突破。
（8）加强内部治理体系建设。修订学校章程，以章程为准则,全面梳理学校的各项规章制度及管理文件,完善以章程为核心的层次清晰、内容规范的规章制度体系，将完善规章制度体系作为推进依法治校的重要举措。进一步健全工作机制，优化工作流程，提高工作效率，完善科研项目与经费管理办法，完善财务管理效能，改进科研项目与经费使用流程管理水平。深化落实新时代教育评价改革方案，年终考核要体现教师评价、学生评价、学院和机关教辅单位工作评价的要求，形成符合新时代特征的现代教育评价制度。
预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制2057人，其中：行政编制0人，事业编制2057人。在职实有1523人，其中：财政全额保障1523人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1185人，其中：离休11人，退休1174人。
车辆编制33辆，实有车辆33辆。
（四）项目基本概况
进一步稳定学校办学规模，优化层次结构，提升整体办学质量，完善学科体系建设，增强科研实力和服务地方能力，改善师资队伍结构，凸显应用型办学特色，全面加强党的建设，不断改善办学条件，为学校人才培养、科学研究、社会服务、文化传承与创新、国际交流与合作提供有力支持，为学校高质量发展提供全面保障。
（五）项目实施内容
项目实施围绕三个方面内容进行实施：1.专业建设，对国家级、省级一流本科专业及课程进行建设；2.科研投入，对2023年度联合专项资金、科研团队建设专项资金、科研平台建设资金进行投入建设；3.学科建设，对省级重点学科和硕士学位授权点、博士学位孵化点投入建设。
（六）资金安排情况
1.专业建设投入：400万元；
2.科研投入：1000万元；
3.学科建设投入：200万元。
（七）项目实施计划
1.2023年1月—3月，专业建设、科研投入、学科建设方案进一步细化明确，通过项目评审；
2.2023年4月—11月，项目实施；
3.2023年12月，项目检查、总结，开展绩效评价。
（八）项目实施成效
加大本科专业和特色专业建设力度，推进课程体系改革，积极鼓励创新创业，大幅提高学生实践动手能力，学校转型发展改革初见成效，本科教学质量和育人水平达到一个新的层次，毕业生就业、创业能力提高。加强和培育学校基础研究和应用基础研究，完成学校既定联合专项、校控科研项目、科研团队建设、平台建设等科研项目年度工作目标及相关工作任务，进一步提升科研实力，提高科技成果转化效率，提升服务地方经济能力。进一步改善办学条件，为硕士研究生提供较好的学习条件，加强硕士研究生教育培养师资队伍建设，不断提高教学能力和学术研究能力、学术指导水平，增强学校社会服务功能，提升办学层次，扩大社会影响力。
（九）项目绩效目标表
1.建设国家一流本科专业建设点1个；
2.建设省级一流本科专业建设点10个；
3.获批省级一流本科课程5个；
4.发表科研论文60项；
5.申请专利、软著10项；
6.建设硕士学位授权点11个。
项目绩效目标表详见附件市本级项目支出绩效目标表（本次下达）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4.基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
5.“三公”经费:指一般公共预算安排的因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明学院2023年机关运行经费安排0万元，与上年持平，主要原因是昆明学院为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明学院部门资产总额255,682.26万元，其中，流动资产21,075.43万元，固定资产151,468.74万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程39,180.74万元，无形资产43,957.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少15,603.47万元，其中：流动资产减少8,348.30万元，固定资产增加3,332.89万元，在建工程减少3,507.35万元，无形资产减少7,080.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆,账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入144.28万元，其中出租资产27225.58平方米；资产出租收入774.35万元。
鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
昆明学院
2023年2月27日
监督索引号53010000349900111
